Budget 2022

Présentation synthétique du Compte Administratif 2021 et du Budget Primitif 2022

Le village de Mimbaste compte 1025 habitants malgré une légère tendance à la baisse
Les élus ont fait le choix de reconduire les taux des taxes directes locales malgré la suppression de la taxe d’habitation.
En 2021, le total des charges est de 543 917 € pour un total de produits de 632 264 €.
Les recettes de la commune correspondent notamment aux sommes encaissées au titre des prestations fournies à la population (cantine, accueil périscolaire), aux loyers des logements communaux, aux impôts locaux, aux redevances d’occupation du domaine public et aux dotations versées par l'Etat.

En 2022, la mise en place d’un bail à réhabilitation avec Soliha sur 3 logements communaux entraîne une baisse des recettes mais permet de conserver une capacité d’investissement nécessaire à la rénovation énergétique des autres bâtiments communaux. Les logements à caractère social ainsi rénovés seront également moins énergivores.

Les dépenses sont constituées des salaires du personnel municipal, de l'entretien des bâtiments communaux, des dépenses énergétiques, des achats de matières premières et de fournitures, des prestations de services, des contributions aux organismes de regroupement (notamment le SIVU pédagogique pour 31 878€ en 2021), des subventions versées aux associations et des intérêts des emprunts.

En 2021, la collectivité employait six agents titulaires dont un à temps non complet : les charges de personnel s’élevaient à 233 918 € net soit 228 € par habitant.
Un agent parti à la retraite fin 2021 est remplacé par un contractuel dans l’attente d’un autre départ en août 2022. Une réorganisation des postes sur le groupe scolaire est ainsi prévue pour la rentrée afin de correspondre à l’évolution des besoins de la collectivité en raison de la baisse des effectifs et des changements des rythmes scolaires de ces dernières années.
En 2021, le total des emplois était de 210 680 € pour un total de ressources de 211 012 €.
Le total des annuités d’emprunts s’élevait à 59 246 €.
Un nouvel emprunt de 30 000 € a permis d’équiper le tracteur d’un chargeur neuf, d’ajouter un poteau incendie sur le territoire communal, d’agrandir le columbarium au cimetière, de finaliser l’aménagement du bourg par des plantations et d’acquérir un ordinateur portable.

La capacité d’autofinancement brute est de 90 404 € soit 88 € par habitant.
La capacité d’autofinancement nette est de 35 951 € soit 35 € par habitant.
La capacité de désendettement de la collectivité est de 10,3%.

Le Budget Primitif 2022 prévoit notamment la mise en conformité des équipements de sécurité des ERP communaux avec la réfection des installations des éclairages de sécurité sur plusieurs bâtiments pour un total de 13 500 €.
L’investissement le plus conséquent concerne la rénovation énergétique de l’ensemble mairie-groupe scolaire afin d’atteindre les objectifs du décret Tertiaire : un emprunt de 174 800 € et la demande de subventions dans le cadre du Contrat de Relance et de Transition Energétique de la Communauté du Pays d’Orthe et Arrigans permettront le financement de l’opération dont le coût total est estimé à 321 800 €.

Les priorités budgétaires de la Commune de Mimbaste prennent ainsi en compte la réglementation sur les équipements de sécurité tout en considérant l’augmentation annoncée du coût de l’énergie (environ 38%) et la nécessité d’investir dans la transition énergétique.